Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kaupunkikehityksen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen 1.3.2022 alkaen

JARDno-2022-309

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13.

Kaupunkikehityslautakunta päätti Kaupunkikehityksen vuoden 2022 käyttösuunnitelmasta 27.1.2022 § 3.

Kaupunkivaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 14.2.2022 § 8.

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjaus
Talousarvion valmisteluvaiheessa kaupungin tuloslaskelmasta jäi kaavavirheen takia käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maankäyttökorvauksista puuttumaan vuosittain noin 125 te henkilöstökustannuksia. Erä oli mukana muutostekijöissä tekstinä, ja katettiin lisäämällä myyntivoittoja vastaavasti. Kustannukset ovat talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet vuosittain noin 115 teuroon, mikä esitetään lisättävän kuluksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle. Vastaavasti tuloista esitetään vähennettävän tarkentuneiden kustannusten ja talousarviossa huomioitujen tulojen erotus noin 10 te. Kokonaisuudessaan esitettävä tarkistus vaikuttaa kaupungin tulokseen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten toimintakatteen laskuun 2022-25 noin 125 te/vuosi.

Kauken organisaatiomuutos
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenteen muutoksen. Muutoksen mukaisesti Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen sijoitetaan maanmyynnin ja hankekehityksen -yksikkö, johon sijoittuu välittömät tehtävät, mitä maan jalostaminen myytäviksi kiinteistöiksi edellyttää. Muutos edellyttää vuonna 2022 409 te ja vuosina 2023-24 414-424 te määrärahasiirtoa Kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolta Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Muutos vähentää Kaupunkikehityksen toimintakatetta vuosina 2022-2024 samoilla summilla. Muutoksella ei ole kuitenkaan vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Kaupunkikehityksen toimintakate on vuonna 2022 ennen muutoksia -10 929 559 euroa ja muutetun käyttösuunnitelman jälkeen -10 520 559 euroa.

 

HP

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2022 käyttösuunnitelmiin edellä esittelytekstissä ja liitteenä olevassa taulukossa olevat muutokset 1.3.2022 alkaen, sekä valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen alusti asiaa ja talouspäällikkö ja Timo Väisänen selosti asiaa tarkemmin.

Kokoustauko tämän pykälän jälkeen klo 18.24-18.35

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Talouspalvelut