Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 75 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman, sekä kaupunkikehityksen toimintaa oleellisesti ohjaavan koko kaupungin investointiohjelman vuosille 2025-28. Vuoden 2025 toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
Kaupunkikehityksen hyväksytyssä talousarviossa toimintatuotot olivat 2 831 870 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 119 000 euroa, toimintakulut -14 835 359 euroa ja toimintakate -10 884 489 euroa.
Kaupunkikehityksen alustava talousarvioesitys on käsitelty Kaupunkikehityslautakunnassa 19.9.2024 § 55. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Kaupunginhallituksen (KH 25.11.2024 § 288) vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan lauta-/johtokunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2025 tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talousarviovuodelle 2025 toimenpiteet, joilla edistetään ja toimeenpannaan valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutumista.
Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat, palveluryhmätasoiset tiedot taloudesta ja avainalue-/vastuualuetasoiset tiedot henkilöstöstä sekä palvelukokonaisuuksittain tiedot tärkeimmistä suoritteista ja niiden yksikkökustannuksista, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa.
Käyttösuunnitelmiin sisällytetään myös valtuuston asettamaa sitovuutta tarkemmat investointierittelyt lautakunnan vastuulle kuuluvien investointien hanke- tai hankeryhmätasoisesta sitovuudesta ja seurannasta. Lisäksi käyttösuunnitelmaan sisällytetään mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista.
Erillisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet, joilla toteutetaan palvelualueille asetettuja tavoitteita, sekä resurssiviisauden tiekartan toteuttamissuunnitelmien toimenpiteet esitetään osana käyttösuunnitelmia.
Esiteltävä käyttösuunnitelma ja kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2028 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2024 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä, joiden taso on vuodesta 2024 eteenpäin 563 t€ /v. Aikaisemman palvelualuekohtaisen tasajaon asemesta sopeutus on kohdennettu vahvemmin toteutumisedellytysten ja kaupungin strategisten tavoitteiden turvaamista tukien. Jo asetetun vuodelle 2025 kohdistuvan sopeutustavoitteen lisäksi vuodelle 2025 kohdistuu 41 te:n lisäsopeutus (KV 13.11.2023 § 73), sekä vuodelta 2023 syntynyt toimintakatteen ylitys yhteensä 290 t€, joka on esitetty (Kauke ltk 25.4.2024 §22) katettavan kokonaisuudessaan viimeistään vuoden 2026 aikana. Päätettyjen sopeutustoimien toimeenpanossa ei käytetä lomautuksia eikä irtisanomisia tilanteessa, jossa palvelukysyntä pysyy ennallaan. Myöskään toimintaan kohdistuvia uusia toimenpiteitä ei lisätä.
Pysyvänä muutoksena kaupunkikehityksen talousarviossa on otettu huomioon graafisen suunnittelijan toimen vakinaistaminen vuodelle 2025 konsernipalveluihin -8 t€, Puhelinhankintojen siirto leasinglaitteiksi - 2 t€. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n kuntaosuuden nousu vuoden 2025 alusta 5,80 eurosta 6,20 euroon / asukas. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 18 t€:n korotusta entiseen nähden.
Lisäksi on huomioitu sivukuluprosenttien muutos -35 t€ kohdistuen vuoteen 2025. Henkilöstökuluissa ei kokonaisuutena tapahdu suurta muutosta vuoden 2024-2025 välissä, sillä sivukuluprosenttien muutos alentaa kustannuksia mainitun -35 t€:n verran ja henkilöstön kokonaiskustannukset vuodelle 2025 ovat vuoden 2024 henkilöstökustannuksiin nähden näin ollen reilut 35 t€ pienemmät.
Rakennusvalvonnan osalta on edelleen odotettavissa, että lupatuotot eivät tule saavuttamaan vuodelle 2025 budjetoitua lupatuottovaatimusta (750 t€). Vuoden 2024 lupatuottojen kehitys oli heikkoa, ja oletuksena on, että kehitys jatkuu samankaltaisena vielä vuoden 2025 osalta. Tuottotavoitetta alennettiin -350 t€ vuodelle 2025, tuottotavoitteen ollessa 400 t€ lupatuottojen osalta.
Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.
Kaupunkikehityksen käyttötalous on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen vuosille 2025-2028 ja toimintakate on valtuuston päätöksen mukainen 44, 623 M€.
MA
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi
Kaupunkikehityslautakunta päättää
- hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman, joka sisältää Kaupunkikehitystä koskevan investointiosan.
- vastuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat mahdolliset tekniset korjaukset käyttösuunnitelmaan.
Käsittely
Talouspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.