Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 § 75 talousarvion 2025 vuodelle ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2028. Valtuusto hyväksyi samalla § 74 investointiohjelman vuosille 2025-2034. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuuston hyväksymä Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen talousarvio ja valtuuston hyväksymät eurot ja sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty pykälän oheismateriaalina. Käyttösuunnitelmassa on huomioitu lisäksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 88 päättämät muutokset talousarvioon.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (KH 25.11.2024 § 288) mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2025. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat investointierittelyt, mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää talousjaoston 16.12.2021 § 39 käsittelemässä valtuustoaloitevastineessa edellytetyt tarkemmat tiedot taloudesta ja henkilöstöstä. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää vuonna 2025 toimeenpantavat keinot ja toimenpiteet kaupunkistrategian tavoitteiden ts. valtuuston nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on edellytetty, että suunnitelman etenemisen seuranta sisällytetään käyttösuunnitelmaraportoinnin yhteyteen, joten osio on sisällytetty asiakirjaan. Vuodesta 2024 alkaen myös resurssiviisauden toimenpiteet ja niiden seuranta on sisällytetty käyttötaloussuunnitelmaraportointiin.
Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.
Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on jaettu varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.
Tilaomistuksen määrärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Tekniset ja toiminnalliset investoinnit on eroteltu hallitukseen nähden sitoviksi tasoikseen. Teknisten ja toiminnallisten investointiesitys on valmisteltu ja hyväksytty ns. kiinteistöallianssin johtoryhmässä syksyllä 2024.
KR
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen vuoden 2025 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.