Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027 ja talousarviosta vuodelle 2024, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 toimintakate on -12,932 miljoonaa euroa ja vuosien 2024-2027 yhteenlaskettu toimintakate -51,967 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Työmarkkintauen kuntaosuuden vuoden 2024 toimintakate on -4,250 miljoonaa euroa ja vuosien 2024-2027 yhteenlaskettu toimintakate -16,250 miljoonaa euroa.
Käyttösuunnitelmien investointitaulukot eivät sisällä valtuuston edellyttämiä karsintoja. Näin ollen hanketasoiset investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja tuodaan lautakuntien käsittelyyn kevään kokouksissa.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2024 helmikuun ensimmäisessä kokouksessa. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 20.9.2023 § 41 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 7.6.2023 § 29.
Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä palvelualueen johdon käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.
KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.
Käsittely
Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots, talouspäällikkö Jarkko Virolainen ja kulttuurijohtaja Pirre Raijas selostivat asiaa.
Pidettiin kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.37-17.46
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.