Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 § 110 taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 ja talousarviosta vuodelle 2022, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2022 toimintakate on -13,3 miljoonaa euroa ja vuosien 2021-2025 yhteenlaskettu toimintakate -43,832 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuusto päätti myös talousarviossa erottaa työmarkkinatuen kuntaosuuden omaksi sitovuustasokseen hyvinvointilautakunnan toimiessa sitovuustason vastuutoimielimenä. Työmarkkintauen kuntaosuuden vuoden 2022 toimintakate on -4,05 miljoonaa euroa ja vuosien 2021-2025 yhteenlaskettu toimintakate -16,02 miljoonaa euroa.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2022 tammikuun 2022 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Käyttösuunnitelma on valmisteltu talousjaostolle (16.12.2021 § 39) esitellyn mallipohjan mukaisesti huomioiden valtuustoaloite "Palvelualuiden käyttösuuunitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi". Mallipohjan mukaisesti käyttösuunnitelmassa esitetään aiempaa tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainaluiettain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 22.9.2021 § 57 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 15.12.2021 § 76.
Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä palvelualueen johdon käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.
KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.
Käsittely
Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti käyttösuunnitelmaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.