Perustelut
Talousarvio 2022
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2022 talousarvioesityksessä noin 361 000 euroa (8,58 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Suurin nousu tulee kertaluonteisesta menolisäyksestä, eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustamisesta, jota aiemmissa taloussuunnitelmissa ei ole otettu huomioon. Lisäksi kustannuksia kasvattavat henkilöstösuunnitelmassa oleva ympäristötarkastajan virka, hallintoyksikön sijaisjärjestelyt sekä palkkojen nousuun isäntäkunnan ohjeesta varattu 2 % korotus.
Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 139 320 euroa eli 19 % vuodesta 2021. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 221 895 euroa eli 6 %. Nousu on suuri, mutta kertaluonteinen ja tilanne palautuu normaalille kasvu-uralle vuodesta 2023 alkaen.
| |
Ympäristökeskuksen hallinto |
Ympäristövalvonta |
Ympäristönsuojelu |
Terveysvalvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Yhteensä euroa |
| Järvenpää |
143 053,38 |
83 267 ,54 |
155 180,78 |
222 990,15 |
150 446,32 |
754 938,17 |
| Kerava |
119 401,54 |
52 953,42 |
61 617,43 |
223 603,89 |
130 206,26 |
587 782,54 |
| Mäntsälä |
66 685,30 |
81 241,11 |
77 494,89 |
131 339,15 |
137 268,56 |
494 029,01 |
| Nurmijärvi |
140 504,77 |
154109,66 |
112 101,06 |
218 489,43 |
231 601,63 |
856 806,55 |
| Tuusula |
124 801,24 |
163 408,72 |
209 508,91 |
226 467,98 |
273 954,17 |
998 141,02 |
| Yhteensä |
594 446,23 |
534 980,45 |
615 903,07 |
1 022 890,60 |
923 476,94 |
3 691 697,29 |
Järvenpään kaupungin yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle vuoden 2022 talousarvioluonnoksessa kasvavat ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköissä verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Yhteistoimintakorvaukset pienenevät ympäristökeskuksen hallinnon yksikössä noin -18 117 euroa vuoteen 2021 nähden.
Ympäristövalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvauksien kasvuun vaikuttaa vuoden 2022 budjettiin varattu yksikön resurssi- ja mitoitusselvitykseen perustuva uusi ympäristötarkastajan virka. Viran kustannusvaikutus vuoden 2022 toimintamenoihin on 65 000 euroa, josta Järvenpään osuus on noin 14 000 euroa kasvua vuodelle 2022. Ympäristönsuojelun palveluyksikön kasvuun vaikuttaa vuodelle 2022 esitetty uusi ympäristötarkastajan virka ympäristövalvonnan palveluyksikköön. Tämä lisää ympäristönsuojelun resursseja puolikkaalla henkilötyövuodella ja parantaa sopijakuntien saamaa palvelutasoa erityisesti kunnille tärkeässä vesiensuojelussa. Viran kustannusvaikutus vuoden 2022 toimintamenoihin on 60 000 euroa lisää vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, josta Järvenpään osuus on reilut 5 000 euroa kasvua vuodelle 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Terveysvalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttaa Järvenpään terveysvalvonnan palvelusopimukseen kirjatut tarkastusmäärät, jotka perustuvat kevään 2021 tietoon siitä, kuinka paljon valvontakohteita eri kunnissa on ja kuinka paljon niihin kohdistuu arviolta valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia vuonna 2022. Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset talousarviossa jaetaan kolmen viimeisen vuoden suoritteiden (päätökset, todistukset ja tarkastukset) perusteella. Palvelusopimuksen tarkastusmäärät ennakoivat tulevaa, ja kustannukset jaetaan talousarviovaiheessa menneiden kolmen vuoden perusteella. Lopullinen yhteistoimintakorvaus määräytyy tilinpäätösvaiheessa todellisten vuoden 2022 toteutuneiden suoritteiden perusteella. Terveysvalvonnan palveluyksikön Järvenpäähän kohdistuvat kustannukset vuodelle 2022 nousevat vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 14 486 euroa. Eläinlääkintähuollon palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttaa yhteisvastaanoton perustaminen. Ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella siirrytään vuonna 2023 eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoon ja nykyisistä vastaanotoista Tuusulassa, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä luovutaan. Järvenpäässä nykyisestä kiinteistöistä joudutaan lähtemään vuoden 2022 aikana. Vastaanoton perustamiseen (remontti- ja kalustamiskulut) varataan vuodelle 2022 yhteensä 130 000 euroa. Lisäksi varaudutaan vuokratason nousuun nykyisestä. Yhteisvastaanoton perustamisen vaikutus Järvenpäälle on noin 23 318 euroa vuoden 2021 yhteistoimintamenoihin nähden
| |
Ympäristökeskuksen hallinto |
Ympäristövalvonta |
Ympäristönsuojelu |
Terveysvalvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Yhteensä |
| TA 2021 |
161 169,93 |
69 267,70 |
150 129,33 |
208503,97 |
127 128,60 |
716 199,53 |
| TA 2022 |
143 053,38 |
83 267,54 |
155 180,78 |
222 990,15 |
150 446,32 |
754 938,17 |
| € |
-18 116,55 |
13 999,84 |
5 051,45 |
14 486,18 |
23 317,72 |
38 738,64 |
| % |
-11,24 % |
20,21 % |
3,36 % |
6,95 % |
18,34 % |
5,41 % |
Taloussuunnitelma 2022–2026
Taloussuunnitelmassa 2022–2026 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan noin 1, 88 % vuodessa lukuun ottamatta vuotta 2022 jolloin määrärahan muutos on 8,58 % ja vuotta 2023, jolloin määrärahan muutos on -3,66 %. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä. Tarkastelukaudella tulossa olevien eläköitymisten suhteen tarkastellaan tapauskohtaisesti töiden järjestelymahdollisuuksia ja vakanssien täyttämisen tarvetta
Lausunto
Järvenpään kaupunki pitää kustannusten nousua ja maksuosuuden nousua suurena (Järvenpään kaupungin osalta 5,4 %) ja edellyttää että ympäristökeskus kiinnittää huomiota kustannuskehityksen hillitsemiseen ja maksuosuuden kasvuun tulevina vuosina. Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa oli arvioitu, että vuosina 2021–2025 ympäristökeskuksen toimintakatteen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Järvenpään kaupunki ehdottaa, että jatkossa Ympäristökeskuksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta järjestetään lähetekeskustelu tulevien vuosien raameista, jotta osallistujakunnat pystyvät kommentoimaan ehdotusta hyvissä ajoin ennen kuin talousarvio ja taloussuunnitelma etenevät Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsittelyyn ja sieltä osallistuja kuntien päätöksentekoon. Ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman mukaan Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen alueella siirrytään yhteisvastaanottoon vuonna 2023. Järvenpään kaupunki ei hyväksy esitettyä remontti ja kalustamisvarausta vuodelle 2022, koska kyseessä ovat enemmänkin investointikustannukset, joita ei tule sisällyttää käyttötalouden maksuihin. Yhteisvastaanottoon siirtymisestä aiheutuvat kustannukset tulee veloittaa osallistujakunnilta poistoina tulevien vuosien yhteistoimintamaksuissa. Yhteisvastaanottoon siirryttäessä tulee löytää kustannustehokkaat tilat, jonka kustannukset eivät ylitä nykyisten vastaanottojen kustannuksia. Maksuosuuden kasvu ei voi ylittää tulevina vuosina kuntien budjettiraamia.
SP
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnanhallitukselle perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä vuosille 2022-2026.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.