Kaupunkikehityslautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kaupunkikehityksen esitys vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista

JARDno-2021-525

Aikaisempi käsittely

Kaupunkikehityslautakunta, 25.3.2021

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkivaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 16.11.2020 § 79.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021​. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021​

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen ​

  • raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi​
  • soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
  • Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 719 000 euroa budjetoitua parempana. Luvussa on kuitenkin mukana erillisosakkeiden vuokratuotot noin 161 000 euroa, sekä niiden vastikemenot noin 97 000 euroa, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen oli 64 000 euroa toimintakatetta parantaen. Erillisosakkeista aiheutunutta toimintakatevaikutusta ei voida kuitenkaan ottaa huomioon, sillä Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 päätöksen mukaan erillisosakkeet oli tarkoitus myydä heti alkuvuodesta 2021, josta johtuen niistä aiheutuvia tuloja ja menoja ei huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2020. Tästä johtuen ehdotuksen mukainen siirtyvä summa on noin 655 000 euroa.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetään siirrettäväksi vuosille 2021-2023 menojen kattamisiin, sekä toimintatuottojen tavoitteiden pienentämisiin:

Toimintatuottojen pienentäminen

Pysäköintivirhemaksutulot

Pysäköintivirhemaksutulot eivät toteudu koronasta johtuen budjetoidun mukaisesti, josta johtuen toimintatuotto odotuksia esitetään katettavan/pienennettävän vuoden 2020 Kauken toimintakatteen alituksesta 50 000 eurolla vuodelle 2021.

Maanvuokratuotot

Varaudutaan maanvuokratuottojen alituksiin, joita arvioidaan kertyvän vuodessa noin 60 000 euroa vuosina 2021-2023. Yhteisvaikutus maanvuokratuottojen tuloalitukselle on 180 000 euroa 3 vuoden aikana. Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina.

Lisämäärärahat toimintamenoihin

Lisävaraus suuriin aluekehityshankkeisiin

Määräaikainen työtarpeen lisäys koko Kauken palvelualueella. Säästyneillä määrärahoilla mahdollisuus nopeasti rekrytoida asiantuntija johonkin tiettyyn hankkeeseen määräajaksi. 2021-2023 yhteensä 39 000 euroa.

Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)

Vanhankylänniemen ja Tervanokan laiturit vaativat kovasta talvesta johtuen oletettua enemmän korjausta, johon ei oltu osattu varautua kustannusten osalta. Laitureiden korjaukseen ehdotetaan siirrettävän säästyneestä toimintakatteen alituksesta 10 000 euroa vuodelle 2021.

Henkilöstön rekrytointi

Lisäsäästötoimenpiteiden mukaisesti Kaupunkikehityksen palvelualueelta leikattiin henkilöstökuluista vuosina 2021-2023 noin 527 000 euroa. Leikkaukset toteutettiin henkilöstökuluja siirtämällä ja myöhäistämällä rekrytointeja. Tehtyjen leikkausten johdosta työn kuormittavuus on tietyillä kustannuspaikoilla lisääntynyt ja erilaisia selvityksiä ja muita on jouduttu tekemään enemmän itse. Siirretyt rekrytoinnit ovat Elinvoiman avainalueen kokonaisuuteen suunniteltu projektipäällikkö, jota ehdotetaan täytettäväksi vuodesta 2022 alkaen säästyneillä määrärahoilla. Henkilö tulisi tukemaan strategian mukaisia toimia ja antamaan panoksensa erityisesti yritysten kasvutoimenpiteisiin, ja toimisi samalla lisäresurssina Keuken yritysneuvonnan rinnalla, kustannusvaikutus vuosille 2022-2023 on noin 100 000 euroa. Kaupunkitekniikan avainalueella siirrettiin hankinta-asiantuntijan ja suunnitteluinsinöörin rekryt. Suunnitteluinsinöörin tehtävä ehdotetaan täytettäväksi vuodesta 2021 alkaen. Kaukella on tällä hetkellä isoja ja suuria hankekokonaisuuksia, jotka ajoittuvat koko vuosikymmenen ajalle, ja vaativat henkilöresursseja nykyistä enemmän etupainotteisesti, kustannusvaikutus vuosille 2021-2023 on 96 000 euroa. Yhdyskuntasuunnittelun avainalueella leikkaus koski kartanpiirtäjää. 

Henkilöstön kouluttautuminen ja työhyvinvointi

Henkilöstön kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen ehdotetaan varattavan vuosittain noin 50 000 euroa lisärahaa, jotta henkilöstön tietotaito pysyy ajantasalla. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus edellyttää täysin uusia toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka vaativat henkilökunnan kouluttamista. Tähän ei oltu varauduttu vuosien 2021-2023 budjetoinnissa. Henkilötasolla vaikutus on noin 500 €/hlö/vuosi.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi ehdotetaan lisättävän 10 000 euroa / vuosi. Suurin osa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistoimenpiteistä eivät ole toteutuneet pandemian vuoksi. Esitetyllä määrärahan lisäyksellä halutaan taata henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvoinnin hyvä taso. Henkilötasolla vaikutus on noin 100 €/hlö/vuosi.

Irtaimisto määrärahojen siirtoesitys

Katurekisterin kehittämiseen (Karttatiedot) liittyvä määräraha 15 000 euroa oli varattu vuodelle 2020, mutta muun muassa koronasta johtuen hanke viivästyi, ja määräraha jäi käyttämättä. Määräraha esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2021, jotta hanke saadaan toteutettua.

Lupapisteen laskutuksen käyttöön oton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020, lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021. Määrärahat 9 000 euroa kummassakin hankkeessa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021 yhteensä 18 000 euroa.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken strateginen hanke. Hanke aloitettiin todenteolla syksyllä 2020 ja laskuja vuodelle 2020 ei ehtinyt kertyä suunnitellusti. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrärahat 55 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021.

Maankäyttösopimuskorvaukset siirtoesitys

Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu vuosille 2020-2023 yhteensä 6 500 000 euroa. Vuonna 2020 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Wärtsilänkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena yhteensä 1 500 000 euroa. Vuodelta 2020 aiheutunutta ylitystä 500 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen. Vuoden 2023 toimintatuottotavoitteiden alentamisella 500 000 eurolla ei ole vaikutusta kokonaistuottotavoitteeseen, joka on leikkauksen jälkeen edelleen 6 500 000 euroa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaisten esitysten mukaisesti määrärahasiirroista vuosille 2021-2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.5.2021 § 29 Kaupunginhallituksen 10.5.2021 § 116 esityksen mukaisesti vuoden 2021 talousarvion muuttamisesta.

Käyttötalous

Kaupunkikehityslautakunnan 25.3.2021 § 33 esityksen jälkeen käyttötalouden siirtomäärärahaesitys muuttui 20 000 euroa pienemmäksi johtuen koronan aiheuttamasta nettomenosäästöstä, joka oli 20 000 euroa. Näin ollen esityksen loppusummaksi muodostui 635 000 euroa, josta siirretään investointeihin 10 000 euroa liittyen Vanhankylänniemen venelaitureiden korjauksiin. Näin ollen käyttötalouteen siirretään vuosille 2021-2023 625 000 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Maankäyttösopimuskorvaukset

Maankäyttösopimuskorvaustulojen ylityksen 500 000 euroa siirtäminen vuodelle 2023 pienentämään vuoden 2023 maankäyttösopimuskorvausten tavoitetta liitteen 2 mukaan.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit / muut pitkävaikutteiset menot

Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistomäärärahasta jäi käyttämättä reilu 88 teur, joka esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2021 liitteen mukaan. Koronasta johtuen Katurekisterin kehittämiseen liittyvää hanketta ei saatu toteutettua ja määräraha 15 000 jäi käyttämättä. Lupapisteen laskutuksen käyttöön oton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020. Lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021, mistä johtuen määräraha 18 teur siirretään vuodelle 2021. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken useampivuotinen strateginen hanke. Hanke käynnistyi toden teolla vasta syksyllä 2020, mistä johtuen vuoden 2020 määräraha alittui. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrärahat 55 000 euroa siirretään vuodelle 2021, liite 3.

Kunnallistekniikka

Vuonna 2020 infran investointiohjelmaan oli varattuna 16,845 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 4,0 Meur. Käyttämättömästä määrärahasta siirretään peruskorjaushankkeista 1,21 Meur ja uusien alueiden hankkeista 2,15 Meur eli yhteensä 3,36 Meur vuodelle 2021 siirtyneisiin ja toteutuviin hankkeisiin liitteen 4 mukaisesti.

Uudet alueet:

  • Pajalanpihan kaupan rakentamisaikataulujen viivästymisestä johtuen koko investointivaraus 260 000 euroa siirretään vuodelle 2021.  
  • Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aloitus viivästyi Lepola IV alueen kaavan käsittelyn viivästymisen johdosta. Hankkeen käyttämättä jääneestä määrärahasta siirretään 1,28Me vuodelle 2021. Siirrosta 780 teuroa kohdentuu Lepolanväylän sillan rakentamiseen sekä Lepolanväylän jatkon ja Kurkiaurankadun jatkeen rakentamiseen 500 teuroa. 
  • Kunnallistekniikan jakamattomasta määrärahasta siirretään 80 000 euroa vuodelle 2021 kattamaan Lemmenlaakson ulkoilureitteihin peruskorjauksen omakustannusosuus. Lemmenlaakson valtionavustuspäätös hankkeelle tuli vasta vuoden 2021 puolella, joten hanketta ei voitu käynnistää vuonna 2020.
  • Yleisten alueiden viimeistelystä siirretään 120 teur vuodelle 2021 Lepola IV rakentamiseen. Määrärahalla katetaan kaavakäsittelyjen vuoksi siirtyneiden E.N. Setälänkatu ja Kokkopolun viimeistelytyöt.
  • Alhotien alueelta siirretään 80 000 euroa Kytömäen hulevesijärjestelyihin. Alue on vielä keskeneräinen. Kaavavalituksen käsittely vuosina 2019-20 viivästytti hankkeen aloittamista.
  • Kunnallistekniikan uusien alueiden suunnittelusta jäi määrärahoja käyttämättä 405 teur. Määrärahasta siirretään kolmannen osapuolen (Ely) yhteisiin liikennehankkeisiin 150 teur. Elyn alustavan tiedon mukaan suunnittelu toteutuu 2021. Ainolan aluekeskuksen kaavoituksen viivästymisen mukaisesti myös alueen suunnitteluun varattu 180 teur siirretään vuodelle 2021.

Peruskorjauskohteet:

  • Monivuotisesta Wärtsilän teollisuusalueen hankkeesta jäi käyttämättä 150 teur vuodelta 2020. Hanke jatkuu, joten käyttämättä jäänyt määräraha siirretään vuodelle 2021.
  • Valaistuksen saneerauksessa jäi käyttämättä varatusta 250 teur määrärahasta noin 119 teur. josta siirretään 110 teur Niemennokantien valaistuksen peruskorjaukseen. Sääolosuhteista johtuen valaistusta ei saatu toteutettua 2020.
  • Katujen peruskorjauksesta jäi käyttämättä 409 teuroa, johtuen hankkeiden ajoittumisesta. Satukallion alueelle siirretään vuodelle 2021 150 teur ja Mannilantien alkupään peruskorjaukseen 100 teur hankkeiden jatkuessa.
  • Lisäksi 315 000 euroa pyöräilyn kehittämisestä siirretään vuodelle 2021. Urakan aloitus vuonna 2020 viivästyi ja viime vuodelle suunniteltuja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021.
  • Pyöräilyn kehittämisurakka viivästyi ja määrärahasta jäi käyttämättä noin 315 teur, mikä siirretään  vuodelle 2021.
  • Asfalttipäällysteiden suunnitelluista päällystetöistä jäi käyttämättä 60 teur, mikä siirretään vuodelle 2021. Päällystetöiden toteutus on sääriippuvaista, mutta niitä edellytetään tehtäväksi korjaustarpeen mukaisesti.
  • Puistojen osalta määrärahoja jäi käyttämättä noin 106 teur, josta siirretään vuodelle 2021 95 teur Sipoontie välillä rata-Torpantie, kasvillisuuden uusimiseen, koska loppuvuoden 2020 olosuhteet estivät hankkeen toteutuksen 2020 puolella.
  • Kunnallistekniikan infran peruskorjauksen suunnittelumäärärahoista jäi käyttämättä 304 teur johtuen keskustan hankkeiden etenemisaikataulun viipeistä. Suunnittelua ei päästy aloittamaan täysipainoisesti vuonna 2020 Perhelän korttelin suunnittelun yhteensovittamisen vuoksi. Määrärahasta siirretään keskustan kehittämisen suunnitteluun 160 teur ja Mannilantien pyöräilyn kehittämisen suunnitteluun 70 teur.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarviomuutokset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen esitteli asiaa.

Liitteet

Liite 1_Käyttösuunnitelma_muutokset 240521.pdf (pdf, 13 kt)
Liite 2_Käyttöomaisuus ja maankäyttökorvaukset käyttösuunnitelma_muutokset 240521.pdf (pdf, 8 kt)
Liite 3_Irtaimisto_muut pitkävaikutteiset menot_muutokset 240521.pdf (pdf, 7 kt)
Liite 4_Investointien siirrot_muutokset 240521.pdf (pdf, 16 kt)