Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2025 § 103 taloussuunnitelmasta vuosille 2026-2029 ja talousarviosta vuodelle 2026. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen vuoden 2026 määrärahojen sitovana tasona on yli/alijäämä ennen varauksia sekä erillisesti sitovana kokonaisuutena toimintakulut. Yli/alijäämä ennen varauksia on talousarvion mukaisesti 0 euroa ja toimintakulut -17,94 miljoonaa euroa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (KH 24.11.2025 § 366) mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2026 tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat investointierittelyt, mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää talousjaoston 16.12.2021 § 39 käsittelemässä valtuustoaloitevastineessa edellytetyt tarkemmat tiedot taloudesta ja henkilöstöstä. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää vuonna 2026 toimeenpantavat keinot ja toimenpiteet kaupunkistrategian tavoitteiden ts. valtuuston nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on edellytetty, että suunnitelman etenemisen seuranta sisällytetään käyttösuunnitelmaraportoinnin yhteyteen, joten osio on sisällytetty asiakirjaan. Vuodesta 2026 alkaen resurssiviisauden toimenpiteet ja niiden seuranta on sisällytetty osaksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa.
Vuoden 2026 toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota (KuntaL 410/2015; 110:5 §).
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen käyttötalousmäärärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Työllisyysalueella ei ole investointeja. Käyttösuunnitelmassa on esitetty tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot hallinto- ja tukipalveluista, henkilöasiakkaan palveluista, verkosto- ja työnantajapalveluista ja taloudellisista tuista työnhakijoille ja työnantajille.
Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään johtokuntaan nähden sitovat määrärahat sekä liitteessä esitetyt toiminnalliset tavoitteet.
Toimivalta: Hallintosääntö 33 § Työllisyysalueen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
Ehdotus
Esittelijä
-
Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta päättää
- hyväksyä Keski-Uudenmaan työllisyysalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 liitteen mukaisesti.
- valtuuttaa viranhaltijat tekemään liitteeseen mahdolliset tekniset korjaukset
Käsittely
Työllisyysaluejohtaja Annukka Jamisto selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.