Perustelut
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 21.8.2025 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2026 ja vuosien 2026 - 2028 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2025 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Taloussuunnitelmaluonnos
Vesistöjen kunnossapito- ja hoito
Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta n. 21 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin.
Kunnostusmaksu v. 2026 muodostuu seuraavasti:
Koostuu seuraavista kulukohteista
-Keravanjoen lisävesi+muut (2 %) yhteiskuluista = 5 840 €
-Tuusulanjärven alue, Rusutjärven lisävesi (20 %) yhteiskuluista=15 200 €
Yhteensä: 21 040 €
Viemärilaitostoiminta
Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.
Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Viemärilaitostoiminnassa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset ovat vaikutukseltaan n. 75 % Kuvesin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.
Järvenpään Veden jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,95 milj. m³, vuoden 2026 osalle.
Tuloslaskelma
| Toimintakate |
2 253 800 € |
| Vuosikate |
2 154 800 € |
| Poistot |
2 114 600 € |
| Tilikauden ylijäämä |
40 200 € |
Rahoitusosa
Lainan mahdollinen tarve 1 200 000 €.
Viemärilaitosinvestoinnit
Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:
Vuoden 2026 täydennys- peruskorjausinvestoinnit
|
Jätevesitunnelin saneeraus |
100 000 € |
|
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen |
1 000 000 € |
|
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen |
200 000 € |
|
Järvenpään ohitusviemäri |
150 000 € |
| Järvenpään pumppaamon saneeraus |
500 000 € |
|
Loka-autoaseman ajoneuvotunnistuksen ja raportoinnin kehittäminen |
50 000 € |
Vuoden 2026 osalle, edellä oleviin investointeihin on varattu yhteensä 2 000 000 €.
Vuosien 2027 - 2028 investointeja
- Jätevesitunnelin saneeraus 3 100 000 €
- Hyrylän sirtoviemärin putkikoon suurentaminen 3 000 000 €
- Järvenpään ohitusviemäri, investointiosa 3 500 000 €
- Loka-autoaseman vastaanottoautomaation kehittäminen 150 000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistopiipun korotus, ei arviota
HSY:n investointiosuudet / keskuspuhdistamon investoinnit
Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Vuoden 2026 Kuvesin kustannusosuus on 0,8 Me.
Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset;
Fosforinpoiston tehostaminen, ohitusvesien käsittely v. 2028–2030. Haitallisten aineiden poisto Viikinmäestä, jälkikäsittely v. 2029-2033. Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2025–2030. Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029. Viikinmäen alueen kehittäminen v. 2029-2031. Viikinmäen rakennukset ja kiinteistöt v. 2028–2033
Vuoden 2026 osuus on 0,8 Me ja vuoden 2027 osuus on 1,1 Me. Vuosien 2028 1,5 Me ja 2029 2,1 Me.
Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 14,95 snt/m3 ja yleiskulut (13 %) 1,95 snt/m3 ja ennakkohinnaksi muodostuu yhteensä 16,90 snt/m3.
Käyttömaksu 2026
Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinta on TA2026 mukaan arvioitu olevan 23,4 snt/m³. Käyttömaksu TA2025 oli 22,5 snt/m3.
Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:
|
TA 2025 |
TA2026 |
TA2027 |
TA2028 |
|
22,5 |
23,4 |
23,6 |
23,8 |
Vuosimaksu
Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m3):
|
TA2025 |
TA2026 |
TA2027 |
TA2028 |
|
12,2 |
12,1 |
12,3 |
12,5 |
Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.
Tavoitteet
Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.
Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 41,00 €/kuorma, aiempi 36,00 €/kuorma.
Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta
Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan peruskorjauksista. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.
- Käyttömaksu nousee vuonna 2026 0,9 snt/m3 vuoden 2025 talousarvioon nähden ja tuleville suunnitelmakauden vuosille on suunniteltu pienempiä korotuksia. Näiden myötä on suora korotustarve myös Järvenpään Veden asiakkaiden maksuihin.
- Vuosimaksu laskee vuonna 2026, mutta nousee taas suunnittelukauden vuosina 2027-2028. Muutokset ovat kuitenkin maltillisia.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta
MA
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2026 - 2028 että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen. Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.