Perustelut
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää 21.8.2025 pidetyn yhtymähallituksen kokouskäsittelyn mukaisesti ja kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2026 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2026 - 2028 taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2026. Lausuntopyyntö on liitteenä.
Lausunto on toimitettava 30.9.2025 mennessä.
Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026 – 2028
Vuodelle 2026 veden yksikköhinnan esitetään nousevan tasolle 45 snt/m3, missä on nousua 4,7 % (43 snt/m3). Yksikköhinta oli 43 snt/m3 vuosien 2024 ja 2025 ajan. Vuonna 2023 yksikköhinta oli 39 snt/m3 + alv.
Keski-Uudenmaan Veden tulevan vuoden 2026 talousarvioluonnos on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Toimintamenot ovat nousseet 3,4 % ja tulot 4,1 % vuoden 2025 talousarvioon nähden. Menojen kasvu selittyy pääasiassa yleisellä kustannusten kasvulla. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattavat poistot sekä kokonaislainamäärästä johtuvat lainanhoitokustannukset.
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 11 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2025 on arvioitu 10,3 milj.m3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee samaa määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2027 ja 2028 arvioidaan veden myynnin pysyvän ennallaan tai kasvavan noin 1 % verran vuosittain.
Taloussuunnitelmavuosien yksikköhinta-arviointi:
Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin TS2027 yksikköhinta 46 snt/m3 ja TS2027 yksikköhinta on 47 snt/m3 + voimassa oleva arvonlisävero. Korotus on edellisten mukaan TS2027 1 snt/m3 ja TS2028 1 snt/m3.
Tuloslaskelma
Toimintatulot vuodelle 2026 on arvioitu olevan 5,2 Me.
Toimintakulut
Toimintamenot vuodelle 2026 on arvioitu olevan 3,7 Me. Toimintamenoissa on n. 120 000 € kasvua, verrattuna 2025 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.
Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2026 on 1,6 Me ja vuosikate 1,3 Me.
Investointiosa
Investointien osalta päähuomio vuonna 2026 on Santakosken vedenottamon rakentamisessa. Verkostoissa varaudutaan lähinnä jäsenkuntien yhteishankkeisiin. Varautumista koskien varaudutaan kameravalvonnan laajentamiseen sekä avainjärjestelmän uusintaan. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2026 on n. 2,6 M€.
Rahoitusosa
Lainan tarve vuodelle 2026 on 3,0 Me.
Järvenpään Veden lausunto
Talousveden vuoden 2026 yksikköhinta nousee 2 snt/m3 vuoden 2025 tasosta, eli tasolle 45 snt/m3. Suunnitelmavuosille 2027 - 2028 on esitetty myös korotukset 1 snt/m3 vuosi.
Kokonaisuudessa talousarvion yksikköhintojen vaikutukset vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027 - 2028 ovat maltilliset, vaikkakin aiheuttavat seurannaisesti Järvenpään Vedelle taksojen tarkastelutarpeen.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta.
MA
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Autere, kaupunkikehitysjohtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää esittää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle, että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2026 eikä vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelmaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.