Perustelut
Kaupunginhallituksen vuosien 2027-2030 taloussuunnitelmaesitykseen sisältyy vuodesta 2028 alkaen 2,8 miljonan euron pysyvä sopeutus toimintakatteesta. Sopeutus on asetettu tasolle, jolla taloussuunnitelmakausi kokonaisuudessaan pysyy ylijäämäisenä eikä talouden riskipuskurit näin ollen vähene. Sopeutussumma on toistaiseksi puhtaasti laskennallinen. Lopullisesta sopeutussummasta, sopeutuskeinoista ja sopeutustoimien kohdentumisesta sitoviin määrärahoihin päätetään erillisestä valmistelusta vuonna 2027 huomioiden myös tulevan kauden tarkentuvat rahoitusnäkymät ja muut muutokset.
Kaupungin toimintaan on kohdennettu uusia sopeutusvaateita ja -toimia lähes vuosittain 2020-2026. Sopeutusvaatimuksia on kohdistettu pääosin tasaisesti kaikkeen kaupungin verorahoitteiseen toimintaan ja palveluihin, mikä on monessa tapauksessa tarkoittanut määrärahojen leikkaamista juustohöylällä pyrkien säilyttämään palveluvalikoima, palvelujen laatu ja määrä mahdollisimman pitkälti ennallaan. Mikäli sopeutusta haetaan jatkossa laajamittaisesti toiminnasta, joudutaan tekemään aiempaa enemmän valintoja siitä, mitä palveluja, minkä sisältöisenä, missä laajuudessa, millä hinnalla ja mille asiakasryhmille Järvenpää jatkossa järjestää. Vaihtoehtoisesti toiminnan nettomenoihin voidaan vaikuttaa lisäämällä pysyviä toiminnan tuloja ja tekemällä toimintaa tehostavia muutoksia.
Vuoden 2028 sopeutustoimista päätettäessä toiminnan sopeutuksen ohella tulee arvioitavaksi myös muut sopeutuskeinot eli investoinnit, omaisuuserät ja verot. Investointeja ei voida karsia loputtomasti, mikäli palvelutuotannon edellyttämät toimitilat ja kaupungin infrastruktuuri halutaan pitää kunnossa, eikä investointeja karsimalla myöskään voida saavuttaa koko sopeutustarvetta kattavaa kuluvähennystä. Myös luopumalla osasta omaisuuseriä voidaan vaikuttaa investointitarpeisiin ja myös vähentää juoksevia kuluja, joten myös omaisuuserät tulevat arvioitavaksi osana sopeutuskeinojen tunnistamista. Lisäksi talouden tasapainoa voidaan tukea myös korottamalla kunnallis- ja/tai kiinteistöverotasoja.
Huomioiden tavoiteltavan sopeutussumman suuruus ja aiempien sopeutuskierrosten myötä vähentynyt sopeutuspotentiaali valmistelulle tulee varata riittävästi aikaa, jotta kaupungin toiminta, menot ja tulot saadaan avattua riittävällä tarkkuudella valintojen tekemiseksi.
Työn organisointi ja tavoite
Valmistelussa tavoitellaan laajaa poliittista konsensusta käytettävistä keinoista, mistä johtuen esitetään nimettäväksi erillinen toimikunta, jossa on edustettuna kaupunginhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston ja talous- ja konsernijaoston lisäksi lautakuntien puheenjohtajat ja em. kokoonpainoista puuttuvien ryhmien edustajat, sekä viranhaltijoista kaupungin johtoryhmä, taloussuunnittelupäällikkö ja henkilöstön edustaja.
Toimikunta työskentelee seminaarityyppisesti viranhaltijoiden valmistelemien aineistojen pohjalta. Tavoitteena on, että työn tuloksena syntyy toimikunnan yhteinen näkemys siitä, millä keinoilla tulevien vuosien sopeutusvaateeseen vastataan.
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoonpanot muuttuvat osittain kesäkuussa 2027. Erillisellä toimikunnalla pyritään varmistamaan työn poliittinen jatkuvuus luottamustehtävämuutoksista huolimatta.
Kaupunginhallitus päättää vuosien 2028-2031 taloussuunnitelmakehyksestä kesäkuussa 2027, missä yhteydessä hallitus ottaa kantaa siihen, miten sopeutus jaetaan verorahoituksen, investointien ja toiminnan sopeutuksen välillä. Jotta toimikunnan näkemys voidaan huomioida kehyspäätöksessä, tulee työn olla valmis toukokuun loppuun mennessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- perustaa sopeutustoimikunnan ja nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja sihteeriksi taloussuunnittelupäällikön sekä jäseniksi kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, talous- ja konsernijaoston, lautakuntien puheenjohtajat ja kaupungin johtoryhmän
- pyytää niitä valtuustoryhmiä, jotka eivät ole edustettuna edellisissä ryhmissä, ja pääluottamusedustajia nimeämään keskuudestaan edustajan toimikuntaan.
- antaa toimikunnalle tehtäväksi valmistella vuosien 2028-2031 taloussuunnitelmakehyksen valmistelussa hyödynnettäväksi esityksensä sopeutuskeinoista, joilla tulevien vuosien sopeutushaasteeseen vastataan.
- että toimikunnan toimikausi päättyy 31.5.2027.