Perustelut
Taustaa
Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 § 75 taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2028 ja talousarviosta vuodelle 2025. Järvenpään kaupungin talousarvion mukaan lautakunnat ja johtokunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2025 viimeistään tammikuun kokouksessa.
Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa avainalueille sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa taloudelliset resurssit yksiköille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot johtokunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toiminta käynnistyi 1.1.2025 ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu palvelusuunnitelman ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset toimintatavoitteet ylätasolla. Toiminnan lähdettyä liikkeelle suunnitelmia ja tavoitteita täsmennetään ja konkretisoidaan.
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen alustava talousarvio ja palvelusuunnitelma vuodelle 2025 on hyväksytty poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 29.5.2024. Talousarviota tarkennettiin poliittisen ohjausryhmän kokouksissa 10.9.2025 sekä 21.11.2025 siirtyvien valtionosuusmäärien tarkentuessa. Työllisyysalueen kokonaismäärärahasta valtionosuusrahoituksen osuus on 15,305 miljoonaa euroa ja laskennallisten pakolaiskorvausten osa 0,77 miljoonaa euroa.
Toimivalta: Järvenpään kaupungin hallintosääntö 33 § (KV 27.5.2024 § 34)
AJ
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta päättää hyväksyä työllisyysalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.