Perustelut
Valmistelija: Ari Kaunisto
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 22.8.2024 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2024 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Taloussuunnitelmaluonnos
Vesistöjen kunnossapito- ja hoito
Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta n. 22 500 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin.
Kunnostusmaksu v. 2025 muodostuu seuraavasti:
Koostuu seuraavista kulukohteista
-Keravanjoen lisävesi+muut (2 %) yhteiskuluista = 5 822 €
-Tuusulanjärven säännöstely (35 %) yhteiskuluista= 1 292 €
-Rusutjärven lisävesi (20 %) yhteiskuluista=15 313 €
Yhteensä: 22 427 €
Viemärilaitostoiminta
Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.
Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Viemärilaitostoiminnassa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset ovat vaikutukseltaan n. 75 % Kuvesin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.
Järvenpään Veden jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,9 milj. m³, vuoden 2025 osalle.
Tuloslaskelma
| Toimintakate |
2 278 500 € |
| Vuosikate |
2 167 100 € |
| Poistot |
2 104 300 € |
| Tilikauden ylijäämä |
62 800 € |
Rahoitusosa
Lainan mahdollinen tarve 1 500 000 €.
Viemärilaitosinvestoinnit
Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:
Vuoden 2025 täydennys- peruskorjausinvestoinnit
|
Jätevesitunnelin saneeraus, suunnittelu |
100 000 € |
|
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantaminen |
30 000 € |
|
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen |
1 500 000 € |
|
Kellokosken varikko |
600 000 € |
|
Lukitusten uusinta |
30 000 € |
Vuoden 2025 osalle, edellä oleviin investointeihin on varattu yhteensä 2 260 000 €.
Vuosien 2026 - 2027 investointeja
- Jätevesitunnelin saneeraus 3 000 000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistopiipun korotus, ei arviota
- Järvenpään ohitusviemäri 800 000 €
- Tunnelin ilmanvaihto 200 000 €
HSY:n investointiosuudet / keskuspuhdistamon investoinnit
Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Vuoden 2025 Kuvesin kustannusosuus on 1 Me.
Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset;
Fosforinpoiston tehostaminen, ohitusvesien käsittely v. 2028–2030. Haitallisten aineiden poisto Viikinmäestä, jälkikäsittely v. 2029-2033. Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2025–2030. Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029. Viikinmäen alueen kehittäminen v. 2029-2031. Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2024–2025. Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2025–2026. Linkojen saneeraus v. 2023–2025. Hätäkäyttöyksikkö v. 2024-2025. Viikinmäen rakennukset ja kiinteistöt v. 2028–2033
Vuoden 2026 osuus on 1 Me ja vuoden 2027 osuus on 1,1 Me. Vuosien 2028 1,5 Me ja 2029 2,1 Me.
Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 13,3 snt/m3 ja yleiskulut (13 %) 1,8 snt/m3 ja ennakkohinnaksi muodostuu yhteensä 15,5 snt/m3.
Käyttömaksu 2025
Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinta on TA2025 mukaan arvioitu olevan 22,5 snt/m³. Käyttömaksu TA2024 oli 22,2 snt/m3, mutta käyttömaksua alennettiin 2,2 snt/m3 loppuvuoden osalla, ajalle 1.8.2024 - 31.12.2024, koska HSY laski Kuvesilta perittävää jätevesitaksaansa.
Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:
|
TA 2024 |
TA2025 |
TA2026 |
TA2027 |
|
22,2 |
22,5 |
22,8 |
22,8 |
Vuosimaksu
Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m3):
|
TA2023 |
TA2024 |
TA2025 |
TA2026 |
TA2027 |
|
11,7 |
13,1 |
12,2 |
12,0 |
11,9 |
Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti. Aiemmin syntyneen n. 500 000 euron alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 - 2024 oli budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua.
Tavoitteet
Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.
Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 41,00 €/kuorma, aiempi 36,00 €/kuorma.
Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta
Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan peruskorjauksista. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.
- Käyttömaksu nousee vuonna 2025 0,3 snt/m3 vuoden 2024 talousarvioon nähden ja tuleville suunnitelmakauden vuosille on suunniteltu samansuuruista käyttömaksun korotusta, joilla on suora korotusvaikutus myös Järvenpään Veden asiakkaiden käyttömaksuihin.
- Hyvänä asiana on, että vuosimaksu laskee vuonna 2025 sekä suunnittelukauden vuosien osalla, kun aikaisempina vuosina syntynyt alijäämä saadaan katetuksi. Tämä helpottaa Järvenpään Veden taloutta positiivisesti.
- HSY:ltä tulevia kustannuksia on helpottanut energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. On kuitenkin hyvä seurata HSY:n Viikinmäen puhdistamon sähkön- ja lämmöntuotannon tuottoja sekä kustannuksia ja varmistaa näiden kulujen oikeellinen muodostuminen sekä hyvittäminen Kuvesille.
Muihin tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2025 - 2027 että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina, koska talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2025 - 2027 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan korotukset aiheuttavat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen. Vuosimaksuun ei ole osoitettu korotustarvetta, mikä on hyvä asia.