Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 100 taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2026 ja talousarviosta vuodelle 2023, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 toimintakate on -12,91 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-2026 yhteenlaskettu toimintakate -51,16 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Työmarkkintauen kuntaosuuden vuoden 2023 toimintakate on -3,80 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-2026 yhteenlaskettu toimintakate -15,20 miljoonaa euroa.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 tammikuun 2023 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 12.10.2022 § 43 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 14.12.2022 § 55.
Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä palvelualueen johdon käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.
KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.
Käsittely
Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots, talouspäällikkö Jarkko Virolainen, kulttuurijohtaja Pirre Raijas sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen selostivat asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.