JARDno-2022-123
KV 15.11.2021 § 113 (Valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa) (valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteisötilojen markkinaehtoinen vuokraus-avustus -malliin siirtymisen edellyttämistä, ei toimintakatevaikutteisista määrärahamuutoksista.)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39, 12.9.2022 § 67 ja KH 10.10.2022 § 253 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.
Nyt esitettävä muutos vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmaan on esitetty liitteessä 1.
Käyttötalousosa, palvelualueiden väliset muutokset
Kauken ICT kustannusten siirron korjaus
Kaupunkikehityksen ICT-kustannukset keskitettiin tietohallintoon 1.1.2022 alkaen. Vastaavat määrärahat (kaupunkikehityksen arvio 344 020 €) siirrettiin tietohallinnon talousarvioon vuodelle 2022. Todelliset kaupunkikehityksen vuosittaiset ICT-kustannukset ovat 523 921 €, joten siirretään arviosta puuttunut osuus 179 901 € kaupunkikehityksen talousarviosta tietohallinnon talousarvioon Kauke ICT:n kustannuspaikalle.
Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarviossa siirtyvät määrärahat on esitetty liitteessä.
Päätän hyväksyä liitteen mukaiset talousarviomuutokset.