Perustelut
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2023 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2024- 2025 taloussuunnitelmasta.
Lausunto on toimitettava 30.9.2022 mennessä.
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025
Vuodelle 2023 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 e/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.
Vuodelle 2023 on arvioitu veden myynnin kasvua 3 %.
Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin TS2024 yksikköhinta 0,40 e/m3 ja TS2025 yksikköhinta on 0,41 e/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.
Vuosille 2024 - 2025 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 2 %:n kasvua.
Tuloslaskelma
Toimintatulot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 4,39 Me.
Toimintakulut
Toimintamenot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 3,24 Me. Toimintamenoissa on n. 200 te kasvua, verrattuna 2022 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.
Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2023 on 1,151 Me ja vuosikate 1,124 Me.
Investointiosa
Vuoden 2023 investoinneissa automaation päivittäminen ja verkostojen saneeraus merkittävimpiä kohteina. Investoinneissa määrärahaa on varattuna 2,5 Me
Rahoitusosa
Lainan tarve vuodelle 2023 on 2,3 Me.
Järvenpään Veden lausunto
Talousveden vuoden 2023 yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. Suunnitelmavuosille 2024 - 2025 on esitetty korotusta 1 snt/m3 vuosi.
Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 - 2025 noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle esittää, että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2023 eikä vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.