Perustelut
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 15.11.2021 § 13.
Talousarvion sitovuusmääräykset
Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-25. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, ilman esitystä ylityksen kattamisesta tulevien vuosien kehyksistä. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.
Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista huhtikuussa 2022. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 9.5.2022 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 23.5.2022
Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen, raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina
Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 348 000 euroa budjetoitua parempana. Maankäyttösopimuskorvaukset toteutuivat reilut 191 000 euroa budjetoitua parempana.
Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys
Siirrettävien määrärahojen osalta esitetään siirrettäväksi vuosille 2022-2024 menojen kattamisiin, sekä toimintatuottojen tavoitteiden pienentämisiin:
Toimintatuottojen pienentäminen
Maanvuokratuotot
Varaudutaan maanvuokratuottojen alituksiin, joita arvioidaan kertyvän vuodessa noin 60 000 euroa vähemmän vuosina 2022–2024. Vuonna 2021 vuodelta 2020 säästyneillä määrärahoilla (Kauke Ltk 25.3.2021 § 33, KV 10.5.2021 § 116) vähennettiin vuosien 2021–2023 maanvuokratuottojen tavoitetta, joiden yhteisvaikutus maanvuokratuottojen tuloalitukselle oli 180 000 euroa 3 vuoden aikana. Vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitetään vähennettävän vuoden 2024 maanvuokrien tavoitetta vastaavasti 60 000 eurolla. Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina.
Lisämäärärahat toimintamenoihin
Lisävaraus lumien poisajaminen
Alueurakan kiintiöiden yli menevien lumikuormien poistaminen ennaltaehkäisevänä toimena (hulevedet). Lumien poistamiseen ja niiden poisajamiseen esitetään siirrettävän 80 000 euroa vuodelle 2022.
Puistometsien hoitaminen ja yksittäiset puut
Budjetissa ei ole erikseen varattuna määrärahoja puistometsien hoitoon ja yksittäisille huonokuntoisille puille, jotka vaativat puiden poistoa. Puistometsien hoitoa tukeva puistometsäsuunnitelma on valmistunut 2021. Puistometsien hoitamiseen ja ennaltaehkäisevään huonokuntoisten puiden poistoon esitetään siirrettävän 60 000 euroa vuodelle 2022.
Toiminnan kehittäminen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta
Kaupunkikehityksen säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi 10 000 euroa vuosille 2022-2024 eli siis yhteensä 30 000 euroa käyttöomaisuuden nettomyyntien alle perustettuun maanmyynti- ja hankekehitys yksikköön toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen.
Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)
Vanhankylänniemen ja Tervanokan laiturit vaativat kovasta talvesta johtuen korjausta. Talven jäät ja niiden liikkuminen aiheuttaa joka kevät laitureiden ja poijujen korjaustarpeita. Laitureiden korjaukseen ehdotetaan siirrettävän säästyneestä toimintakatteen alituksesta 10 000 euroa vuodelle 2022. Raha osoitetaan kaupunkitekniikan investointeihin.
Uuden elinkeino-ohjelman toteutus
Määriteltäessä uuden elinkeino-ohjelman toimenpiteitä on tarve käyttää konsultti/ostopalveluita. Vuoden 2022 budjetissa ei oltu varattu rahaa ohjelman päivittämiseen tarvittaviin ostopalveluihin. Säästyneistä vuoden 2021 määrärahoista esitetään siirrettävän vuodelle 2022 elinkeino-ohjelman uudistukseen 25 000 euroa.
Hiilineutraalisuustavoite selvitys
Hiilineutraaliustavoitteen tiukentamiseen sekä hiilinieluihin liittyvään valtuustoaloitteeseen vastaaminen ja selvityksen tekeminen (päästövähennysskenaariot) vaativat konsulttipalveluiden käyttämistä. Selvityksen tekemiseen ei olla varattu rahaa vuodelle 2022. Vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 hiilineutraalisuustavoitteen selvitystä varten 20 000 euroa.
Ojien perkuu
Huoltovastuulla olevien ojienperkaamiseen ja niiden avaamiseen ei ole varattu rahaa vuoden 2022 budjetissa. Vuodelta 2021 säästyneistä rahoista esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 ojien kunnostukseen 20 000 euroa.
Kaupunkikehityksen johtoryhmän ja henkilöstön valmennus
Johtoryhmän ja henkilöstön tietotaidon ylläpitäminen liittyen muun muassa rakentamislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Edelliseltä vuodelta säästyneistä määrärahoista esitetään siirrettävän 20 000 euroa vuodelle 2022.
Hulevesijärjestelmien (sadevesikaivojen tyhjennys)
Huoltovastuulla olevien kaivojen tyhjennykseen ei ollut lisätyötarpeen osalta osattu varautua johtuen vaativasta talvesta. Lisätyötarpeen osalta esitetään siirrettävän 15 000 euroa vuodelle 2022 hulevesijärjestelmien lisätyötarpeita varten.
Rantapuiston suihkulähteen korjaaminen
Suihkulähteen rakenteen vuoksi lähde ei toimi, ja vaatii toimenpiteitä. Korjaukseen ei ollut varauduttu ja vuodelle 2022 esitetään siirrettävän 2 000 euroa suihkulähteen korjaamista varten.
Biokaasupumppaamon huoltosopimus
Biokaasupumppaamo vaatii huoltoa ja huoltoon varatut määrärahat eivät ole riittävät. Vuodelle 2022 esitetään siirrettävän 2 000 euroa biokaasupumppaamon huoltoa varten
Maankäyttösopimuskorvaukset siirtoesitys
Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu vuosille 2022-2025 yhteensä 4 500 000 euroa. Vuonna 2021 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin yhteensä 1 191 310 euroa. Vuodelta 2021 aiheutunutta ylitystä 191 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen.
Irtaimisto määrärahojen siirtoesitys
Katunäkymäkuvat
Katunäkymäkuviin liittyvä määräraha 35 000 euroa vuodelta 2021 jäi kokonaisuudessaan käyttämättä, koska hankinta viivästyi. Hankintaa on alettu valmistella yhdessä Keravan kanssa. Määräraha esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2022.
Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot)
Katurekisterin kehittämiseen (Karttatiedot) liittyvää määrärahaa oli varattu 25 000 euroa vuodelle 2021, mutta määräraha jäi osittain käyttämättä. Jäljelle jäänyt määräraha 14 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022, jotta hanketta voidaan jatkaa katuvalaistuksen osalta (valaistuskartta) ja se saadaan toteutettua.
Lupapisteen laskutus ja käytön laajennus
Lupapisteen laskutuksen käyttöönoton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2022, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöönottoa, eikä laajennusta vuonna 2021. Säästynyt määräraha 18 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli)
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken strateginen hanke. Hanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se on jatkunut vuonna 2021. Kehittämistyötä tehdään Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) rinnalla. Kehittämistyö jatkuu ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024.Jäljelle jäänyt määräraha 55 000 euroa vuodelta 2021 esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus
Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistukseen varattu 100 000 euroa jäi kokonaan käyttämättä vuonna 2021 johtuen sopimusten ja käyttöönoton hitaasta valmistelusta. Määräraha 100 000 euroa esitetään siirrettävän kokonaisuudessaan vuodelle 2022.
Kauken arkistojen digitointi
Kauken arkistojen digitoinnista jäi käyttämättä 2021 75 000 euroa. Arkistojen digitointi on prosessina monivaiheinen. Ensimmäinen ja tärkein vaihe on aineiston seulonta. Koronan vuoksi arkistoihin pääsy on vaikeutunut ja niin ollen seulontaa ei ole päästy tekemään ja osin aloittamaankaan, eikä digitoitavaa aineistoa ole siten saatu muodostettua. Jotta vuoden 21 investoinneista saatiin edes jotain hyödynnettyä, piti kehittää prosessi, jossa seulontaa tehtiin etänä. Tämä ei onnistunut kaikkien aineistojen kanssa, eikä tiettyjen aineistojen kanssa ole sallittavaakaan. Jäljelle jäänyt määräraha 75 000 euroa esitetään siirrettävän vuodelle 2022.
Rakennusvalvonnan arkiston digitointi
Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen etenee vuoden 2022 aikana. Jäljelle jäänyt vuodelta 2021 säästynyt määräraha 2000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
HP