Perustelut
Vuoden 2023 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2021 päätetyn, vuosien 2022–2025 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.
Tilanne viimeaikaisista sotatoimista vaikuttaa koko maailmaan jo nyt ja tulee vaikuttamaan hyvin pitkän ajan tulevaisuudessa. Inflaatio, hintojen nousu, tarkkeiden ja materiaalien saantikysymykset, ovat haasteellisia arvioitavaksi. Rakentamisen kustannukset nousevat ja sotatoimen seurauksena uudisrakentaminen tulee vaatimaan paljon materiaalia mm. terästä. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee olemaan vuosikymmenten työ, joilla on vaikutusta matariaalien saamiseen maailman laajuisesti.
Järvenpään Veden talousarvion 2023 valmisteluun vaikuttavia asioita:
Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset
Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2021 tilinpäätöstietoja hyödyksi.
Käyttömenot
Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) esityksen mukaan käyttömaksun hinta nousee 1,8 snt/m³ 1.4.2022 alkaen, johtuen Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannusnoususta. Muutosta ei ole huomioitu vuoden Järvenpään Veden 2022 talousarviossa. Vuoden 2022 tällä hetkellä laskutettava hinta on 28,5 snt/m³ ja 1.4. alkaen 30,3 snt/m³. Em. johtuen vuodelle 2023 Kuvesin hinnaksi on arviona tarkistettu 32,6 snt/m³. Luultavasti nämä nyt esillä olevat hinnat tulevat vielä korottumaan loppuvuoden osalla ja tuleville vuosille.
Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2022 hinta on 39 snt/m³.
Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista sekä maailman tilanteesta johtuen. Näistä johtuen arvioidaan tulevan suuria korotuksia tarvikkeiden ja palveluiden hinnoissa. Vaikutuksia on myös erilaisten komponenttien saamisessa, ja näiden hinnan kehitys ja saatavuus saattaa aiheuttaa erilaisina muutostoimina lisää kustannuksia.
Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2023 on v.2021 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 819 384 €.
Käyttötulot
Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2022 alkaen. Edellä mainittujen mukaan vuodelle 2023 tarvittavat korotukset vesi- ja jätevesimaksuihin taloussuunnitelman mukaan ovat n. 6 % ja perusmaksuihin 15 %.
Investointitaso
Investointiohjelmaa 2023 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.
Rahoituskulut
Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen
Liittymismaksut
Vuoden 2023 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 120 000 €. Liittymismaksuihin ei ole laskettu korotuksia vuodelle 2023.
Laskelmat
Edellä olevien mukaisesti TA 2023 pohjaksi valmisteltuja laskelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.
Kokousaineistoon ei ole liitetty aineistoja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.