Perustelut
Perustelut
Hyvinvointilautakunta on päättänyt 4.2.2021 § 4 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmista vuodelle 2021. Talousarvio 2022 ja talousohjelma vuosille 2022-2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 113. Vuosien 2022-2025 osalta käyttösuunnitelmat tuodaan Hyvinvontilautakunnan hyväksyttäviksi tammikuussa 2022.
Muutokset
Kaupunginjohtaja on päätöksellään 20.4.2021 § 9 päättänyt esikunnan toimistohenkilöstön siirrosta konsernipalveluihin, minkä seurauksena määrärahoja siirretään 7 500 euroa esikunnasta konsernipalveluihin.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 24.5.2021 § 29 päättänyt vuodelta 2020 säästyneiden määrärahojen siirrosta vuodelle 2021. Siirtomääräraha 218 000 esitetään kohdennettavaksi Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmiin liitteen mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.11.2021 § 110 päättänyt budjettikorjauksesta, jonka perusteella Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden käyttösuunnitelmaan esitetään 367 000 euron lisäystä toimintakuluihin. Samassa päätöksessä kaupunginvaltuusto päätti korvata Hyvinvoinnin palvelualueen koronasta aiheutuneita lisäkuluja ja tulomenetyksiä 2 174 000 euroa, jotka jakautuvat käyttösuunnitelmiin oheisen liitteen mukaisesti.
Yllämainittujen muutosten lisäksi esitetään alkuperäisen käyttösuunnitelman kirjoitusvirheestä aiheutunutta korjausta, jonka perusteella Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimintakuluihin lisätään 63 604 euroa. Lisäksi esitetään palvelualueen sisäistä kohdennusta, jossa Esikuntaan siirretään Työllisyys- ja kotoutumispalveluista 180 000 euroa sekä Kulttuuri- ja tapahtumapalveluista 29 671 euroa.
KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää
- merkitä tiedoksi palvelualueen esikuntaa koskevan toimistohenkilöstön määrärahasiirron
- hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien muutokset vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.