Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2020

JARDno-2020-2615

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 23.1.2020 § 6  Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmista.

Muutokset

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 22.6.2020 § 15 päättänyt ICT-toimintojen siirrosta konsernipalveluihin perustuen valtuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Muutos koskee palvelualueen esikunnan määrärahoja. Lisäksi samassa yhteydessä kohdistetaan vuodelle 2020 sisäiset tietohallinnon kustannukset suoraan avainalueille palveluiden ostoihin.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 52 päättänyt talousarvion muuttamisesta.  Hyvinvoinnin palvelualuetta muutos koskee palvelualuiden lisäsopeutusta vuotta 2020 koskevin osin yhteensä -469.000 euroa, torin palvelujen määrärahasiirtoa -19.000 euroa sekä palvelualueen teknisiin selvityksiin siirrettyä määrärahalisäystä 150.000 euroa. 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi esitetään työllisyysmäärärahoista 50.000 euroa kohdennettavaksi aikuiskoulutukseen.

Liitteessä on esitelty yhteenveto muutosten vaikutuksista avainalueittain ja vuosittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi palvelualueen esikuntaa koskevan ICT-toimintojen määrärahasiirron
  2. hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien muutokset vuosille 2020-2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö Topi Luostarinen esitteli asiaa.

Tiedoksi

Hyvo talouspäällikkö, vs.palvelualuejohtaja