Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Hyvinvoinnin palvelualueen talousohjelman 2020-2023 tarkastus

JARDno-2020-1890

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosina toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa.

Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi. Hyvinvoinnin palvelualueen sopeutustarve vuodelle 2020 on 469.205 euroa. Myöhemmille vuosille ei ole asetettu sopeutustarvetta.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää esitykset sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin. Ensisijaisesti tarkennuksia oletetaan tehtävän aikatauluihin. Toiminnallisten tavoitteiden päivitykset ja niiden ajallinen kohdistuminen on kuvattu liitteessä ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi liitteenä oleva sopeutusvaade sitovuustasoittain,
  2. esittää kaupunginhallitukselle esityksenään sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivityksen.

Käsittely

Käsiteltiin asia § 20 käsittelyn jälkeen.

Talouspäällikkö Topi Luostarinen esitteli asiaa.

Helinä Perttu poistui klo 19.46.

Pidettiin kokoustauko klo 19.46 - 19.50.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus