JARDno-2023-666
KV 12.12.2022 § 100 (hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista päättää kaupunginjohtaja)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-26 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Talousarvioon on tehty muutos KV 29.5.2023 § 26.
Käyttötalousosa, palvelualueiden väliset muutokset
OPKA esikunnan johtavan asiantuntijan siirto konsernipalveluihin
Johtavan erityisasiantuntijan tehtäväkuva on kehittynyt siten, että hän on keväästä 2022 ollut kiinnitettynä konsernitasoisiin tehtäviin. Hallinnollinen esihenkilötyö on sijoittunut opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle mutta työn ohjaus on ollut konsernipalveluissa.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johtavan erityisasiantuntijan esihenkilöä on opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan aloitteesta johtavan erityisasiantuntijan suostumuksella vaihdettu, jolloin hallinnollinen esihenkilötyö ja työn ohjaus eivät erkaannu.
Siirto toteutetaan siten, että Opetuksen ja kasvatuksen esikunnan kustannuspaikalle henkilöstöön liittyvät ulkoiset määrärahat siirretään konsernipalveluiden alaisuudessa toimivan kaupunginjohto - yksikön alaisuuteen. Esihenkilötehtävän vaihdos on toteutettu 1.8.2023 alkaen, joten budjetti esitetään siirrettäväksi 1.8.2023 alkaen huomioiden myös täydet budjettivuodet 2024 - 2026. Muutos vuodesta 2024 alkaen otetaan huomioon 2024 talousarviovalmistelussa.
Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarviossa siirtyvät määrärahat on esitetty liitteessä.
Talousarvion 2023 (KV 12.12.2023 § 100) mukaan työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja.
Päätän hyväksyä liitteen mukaiset talousarviomuutokset.