Perustelut
Tausta
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 20.8.2026 kuntayhtymän vuosien 2027 - 2029 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2026 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän esittämät taloussuunnitelmaluonnoksen pääpiirteet ja perusteet
Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Vuosisaneerauksien ohella Viikinmäen puhdistamolla suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit ovat fosforinpoiston tehostaminen, haitallisten aineiden poisto, rejektivesien erilliskäsittely, purkutunnelin kahdentaminen Viikinmäen ja Viikin välillä sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus sekä osallistuminen Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen.
Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2027 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 29,4 snt/m3, mikä on noin 26 % vuoden 2026 talousarviossa oleva hintaa (23,4 snt/m3) korkeampi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 12,1 snt/m3 tasolle 12,95 snt/m3 vuodelle 2027.Talousarvion mukainen rahoitustarve ensi vuonna on 4,3 M€, mutta hyvän kassatilanteen vuoksi varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon.
Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.
Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos.Talousarvion 2027 liitteenä on vertailu vuoden 2025 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2026).
Toimintakuluissa (6 368 700 €) on noin 24 % nousu ja viemärilaitoskuluissa (6 368 700 €) on noin 25 %:n nousu tämän vuoden tasoon nähden. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määrien trendi oli vuosikymmenen alussa laskeva, mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun.
Investointiosa
Viemärilaitoksen investoinnit keskittyvät ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetinrakentamiseen, jätevesitunnelin saneeraukseen, jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantamisen suunnitteluun sekä Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen. Omien investointien ja rahoitusosuuksien arvioitu yhteissumma on noin 5,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 1,0 M€.
Tuloslaskelmaosa
| Toimintakate |
2 367 000 € |
| Vuosikate |
2 197 000 € |
| Poistot |
2 190 000 € |
| Tilikauden ylijäämä |
7 000 € |
Rahoitusosa
Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 6,0 M€, sekä lainojen lyhennykset 470 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2027 tarvittaisiin uutta lainaa 4,3 M€. Hyvän kassatilanteen takia, lainaa on perusteltua nostaa vain 3,0 M€.
Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen
Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat.
Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta
Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan peruskorjauksista. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin kohti Viikinmäen puhdistamoa.
- Käyttömaksua esitetään nostettavaksi vuonna 2027 6,0 snt/m3 , eli 25,6 % vuoden 2026 lopun tilanteeseen nähden ja tuleville suunnitelmakauden vuosille on suunniteltu pienempiä korotuksia.
- Vuosimaksu esitetään nostettavaksi vuonna 2027 0,85 snt/m3 ja nousee edelleen suunnitemakauden vuosina 2028-2029. Muutokset ovat kuitenkin maltillisia.
- Näillä merkittävillä hinnankorotuksilla on suora ja merkittävä korotustarve myös Järvenpään Veden asiakasmaksuihin.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Toni Huuha, toimitusjohtaja , toni.huuha@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2027 - 2029 että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen. Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.