Perustelut
Valmistelijat: (Jarkko Virolainen)
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 § 75 taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2028 ja talousarviosta vuodelle 2025, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2025 toimintakate on -12,899 miljoonaa euroa ja vuosien 2025-2028 yhteenlaskettu toimintakate -52,865 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden sitovuustaso muuttuu vuodelle 2025 työttömyysturvan ja työllisyysalueosuuden sitovuustasoksi, sisältäen vanhan työmarkkinatuen sekä Järvenpään osuuden työllisyysalueen kustannuksista. Työttömyysturvan ja työllisyysalueosuuden vuoden 2025 toimintakate on -9,670 miljoonaa euroa ja vuosien 2025-2028 yhteenlaskettu toimintakate -39,963 miljoonaa euroa.
Käyttösuunnitelmien investointitaulukot ovat valtuuston 11.11.2024 § 75 päätöksen mukaiset. Käyttösuunnitelmassa kalusto-, liikuntapaikkarakentaminen sekä talonrakennusinvestoinnit on esitetty kohteittain.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2025 viimeistään tammikuun kokouksessa. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 18.9.2024 § 37 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat vuosille 2025-2026 on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 12.6.2024 § 28.
Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka on esitelty liitteessä.
KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.