Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2021

JARDno-2021-2436

Valmistelija

  • Mirja-Liisa Autere, Controller, mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 4.2.2021 § 4 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmista vuodelle 2021. Talousarvio 2022 ja talousohjelma vuosille 2022-2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 113. Vuosien 2022-2025 osalta käyttösuunnitelmat tuodaan Hyvinvontilautakunnan hyväksyttäviksi tammikuussa 2022.

Muutokset

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 20.4.2021 § 9 päättänyt esikunnan toimistohenkilöstön siirrosta konsernipalveluihin, minkä seurauksena määrärahoja siirretään 7 500 euroa esikunnasta konsernipalveluihin.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 24.5.2021 § 29 päättänyt vuodelta 2020 säästyneiden määrärahojen siirrosta vuodelle 2021. Siirtomääräraha 218 000 esitetään kohdennettavaksi Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmiin liitteen mukaisesti. 

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.11.2021 § 110 päättänyt budjettikorjauksesta, jonka perusteella Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden käyttösuunnitelmaan esitetään 367 000 euron lisäystä toimintakuluihin. Samassa päätöksessä kaupunginvaltuusto päätti korvata Hyvinvoinnin palvelualueen koronasta aiheutuneita lisäkuluja ja tulomenetyksiä 2 174 000 euroa, jotka jakautuvat käyttösuunnitelmiin oheisen liitteen mukaisesti.

Yllämainittujen muutosten lisäksi esitetään alkuperäisen käyttösuunnitelman kirjoitusvirheestä aiheutunutta korjausta, jonka perusteella Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimintakuluihin lisätään 63 604 euroa. Lisäksi esitetään palvelualueen sisäistä kohdennusta, jossa Esikuntaan siirretään Työllisyys- ja kotoutumispalveluista 180 000 euroa sekä Kulttuuri- ja tapahtumapalveluista 29 671 euroa.

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi palvelualueen esikuntaa koskevan toimistohenkilöstön määrärahasiirron
  2. hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien muutokset vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots esitteli asiaa.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, talousjohtaja