Perustelut
Talousarvio 2023
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot pienenevät vuoden 2023 talousarvioesityksessä noin 11 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.
Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 134 552 euroa eli 15 % vuodesta 2022. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset pienenevät noin 146 000 euroa eli 4 %.
| |
Ympäristökeskuksen hallinto |
Ympäristövalvonta |
Ympäristönsuojelu |
Terveysvalvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Yhteensä euroa |
| Järvenpää |
138 070,53 |
95 821,67 |
170 704,27 |
187 383,61 |
149 235,53 |
741 215,61 |
| Kerava |
113 665,63 |
55 702,93 |
65 339,65 |
182 740,63 |
117 969,97 |
535 418,82 |
| Mäntsälä |
63 613,31 |
96 912,23 |
82 982,85 |
103 021,56 |
126 582,16 |
473 112,11 |
| Nurmijärvi |
134 715,39 |
190 468,84 |
117 918,42 |
203 765,44 |
214 836,50 |
861 704,59 |
| Tuusula |
121 255,15 |
153 378,26 |
221 369,25 |
199 122,46 |
239 257,88 |
934 383,00 |
| Yhteensä |
571 320,01 |
592 283,92 |
658 314,43 |
876 033,71 |
847 882,04 |
3 545 834,12 |
Järvenpään kaupungin yhteistoimintakorvaukset alenevat kokonaisuudessaan ympäristökeskukselle vuoden 2023 talousarvioluonnoksessa noin 13 722 euroa vuoteen 2022 nähden.
Korvaukset pienenevät ympäristökeskuksen hallinnon yksikössä noin -4 983 euroa vuoteen 2022 nähden. Muutos johtuu palkkakustannusten pienentymisestä. Vuodelle 2022 Ympäristökeskus varasi budjettiinsa hallintosihteerin eläköitymisen johdosta palkkarahoja myös uudelle hallintosihteerille, joka aloitti työnsä ennen edellisen hallintosihteerin eläköitymistä perehtyäkseen tehtävään. Terveysvalvonnan palveluyksikön Järvenpäähän kohdistuvat kustannukset laskevat -35 606 euroa. Kustannusten pienenemisen mahdollistavat toimijoilta perittävät perusmaksut, jotka vähentävät yhteistoimintakorvausten tarvetta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lisäksi eläinlääkintähuollon palveluyksikön kustannukset laskevat Järvenpään osalta noin -1 211 euroa.
Kustannukset nousevat Järvenpään osalta Ympäristövalvonnan, sekä ympäristönsuojelun palveluyksiköissä. Ympäristövalvonnan palveluyksikössä kustannukset nousevat reilut 12 500 euroa. Kustannusten nousu johtuu asukkaiden toimenpidepyyntöjen ja vireillepanojen käsittelystä, joita ei ole mahdollista laskuttaa erikseen. Ympäristönsuojelun palveluyksikön kustannukset nousevat reilut 15 500 euroa.
| |
Ympäristökeskuksen hallinto |
Ympäristövalvonta |
Ympäristönsuojelu |
Terveysvalvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Yhteensä |
| TA 2022 |
143 053,38 |
83 267,54 |
155 180,78 |
222 990,15 |
150 446,32 |
754 938,17 |
| TA 2023 |
138 070,53 |
95 821,67 |
170 704,27 |
187 383,61 |
149 235,53 |
741 215,61 |
| € |
-4 982,85 |
12 554,13 |
15 523,49 |
-35 606,54 |
-1 210,79 |
-13 722,56 |
| % |
-3,48 % |
15,08 % |
10,00 % |
-15,97 % |
-0,80 % |
-1,82 % |
Taloussuunnitelma 2023-2027
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus varautuu yhteistyöhön Hyvinkään kaupungin kanssa ympäristöterveyden palveluiden tuottamisessa ostopalvelusopimuksella vuodesta 2024 alkaen. Jos yhteistyö Hyvinkään kanssa toteutuu, siirtyy Hyvinkäältä vanhoina työntekijöinä mahdollisesti noin 8 henkilöä Keski-Uudenmaan Ympäristökeskukseen. Ympäristöterveys saattaa siirtyä vuoden 2026 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi, jolloin ympäristökeskuksen organisaatio pienenee alle puoleen nykyisestä. Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla muutama henkilö. Töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä ja mahdollista rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen. Sopijakunnista Kerava kuuluu eri hyvinvointialueeseen kuin muut kunnat, josta johtuen tulee harkittavaksi, onko tarkoituksenmukaista palkata uusia tekijöitä tarkastelujaksolla eläköityvien terveys- ja elintarviketarkastajien tilalle.
Lausunto
Järvenpään kaupunki pitää hyvänä asiana, että kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen 2022 nähden -1,8 %. Vuoden 2022 osalta Järvenpään kustannukset nousivat 5,4 % vuoteen 2021 nähden. Ympäristökeskuksen vuoden 2023 talousarvioesityksessä toimintamenot pienenevät kokonaisuudessaan kaikkien kuntien osalta 11 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2022 arvioidut maksu- ja myyntituotot kasvavat, josta johtuen sopijakuntien yhteistoimintakorvauksia on ollut mahdollista pienentää.
Järvenpään kaupunki esitti viime vuoden 2022 lausunnossaan toiveen, että sopijakunnat otettaisiin mukaan Ympäristökeskuksen talousarviovalmisteluun hyvissä ajoin ennen kuin talousarvio ja taloussuunnitelma etenevät Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsittelyyn ja sieltä sopijakuntien päätöksentekoon. Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelman 2023–2027 valmistelussa ohjausryhmä on käynyt lähetekeskustelun palvelusopimuksesta ja kuntien raameista taloudelle keväällä, ja Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakunnilta epäviralliset lausunnot 15.7.2022 mennessä. Järvenpää antoi oman epävirallisen lausuntonsa määräpäivään mennessä.
Järvenpään kaupunki kiittää Keski-Uudenmaan Ympäristökeskusta avoimesta talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta vuosille 2023–2027 ja haluaa, että myös jatkossa talousarvioita ja taloussuunnitelmia valmisteltaessa tullaan kuulemaan sopijakuntia ja pyytämään epäviralliset lausunnot talousarvioluonnokseen ennen päätöksentekoon viemistä.
HP
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnanhallitukselle kuvaustekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä vuosille 2023-2027.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.